Bijlages

Specificatie bijdrage 2023
Gemeente	P1	P2	P3	Totaal
Alphen-Chaam	329.284	77.110	39.642	446.036
Altena	595.814	150.167	73.668	819.649
Baarle-Nassau	326.887	62.267	34.880	424.034
Bergen op Zoom	693.780	656.777	53.293	1.403.849
Breda	1.514.440	530.749	125.538	2.170.726
Dongen	267.026	107.733	32.892	407.650
Drimmelen	384.885	201.693	56.450	643.028
Etten-Leur	318.628	51.889	47.758	418.275
Geertruidenberg	323.905	135.653	33.497	493.056
Gilze en Rijen	310.447	102.917	45.182	458.547
Goirle	189.987	58.424	24.072	272.482
Halderberge	414.747	159.299	52.366	626.411
Heusden	305.123	120.501	39.375	465.000
Hilvarenbeek	447.575	114.653	44.376	606.605
Loon op Zand	228.291	118.160	40.288	386.738
Moerdijk	1.056.638	553.088	70.418	1.680.144
Oisterwijk	417.793	226.215	52.164	696.172
Oosterhout	705.981	235.939	75.997	1.017.918
Roosendaal	779.584	363.822	84.063	1.227.468
Rucphen	242.690	103.463	35.018	381.171
Steenbergen	365.661	148.671	49.843	564.175
Tilburg	1.809.368	952.889	136.925	2.899.183
Waalwijk	534.511	177.331	52.786	764.629
Woensdrecht	218.414	137.589	29.491	385.494
Zundert	418.826	220.143	64.933	703.902
Totaal gemeenten	13.200.285	5.767.142	1.394.916	20.362.342
Provincie	8.040.263	4.685.691	599.062	13.325.016
Totaal bijdrage 2023	21.240.548	10.452.832	1.993.978	33.687.358

Algemene toelichtingen bijlage 1: 

• de bedragen zijn in beginsel gebaseerd op de bestuurlijk goedgekeurde werkplannen voor 2022. Aanvullend is recentelijk een uitvraag naar bijgestelde inzichten bij de deelnemers gedaan. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de tabel op voorgaande pagina;
• de bijdragen zijn gecorrigeerd voor de effecten van het kosteneffectiviteitsonderzoek en de evaluatie van de MWB-norm, uitgevoerd in het najaar van 2021;
• de bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB (in totaliteit 335.000). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB betaalt derhalve deze vaste bijdrage door aan de collega-omgevingsdienst;
• de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de eerste bestuursrapportage 2023 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door middel van een begrotingswijziging als daar aanleiding toe is.

De bijdrage per deelnemer, met inbegrip van effecten volgend uit het kosteneffectiviteitsonderzoek en de evaluatie MWB-norm, ziet er meerjarig als volgt uit:

Meerjarige bijdrage deelnemers
Gemeente	2023	2024	2025	2026
Alphen-Chaam	446.036	449.466	459.444	469.644
Altena	819.649	825.953	844.290	863.033
Baarle-Nassau	424.034	427.295	436.781	446.477
Bergen op Zoom	1.403.849	1.414.646	1.446.052	1.478.154
Breda	2.170.726	2.187.421	2.235.982	2.285.621
Dongen	407.650	410.786	419.905	429.227
Drimmelen	643.028	647.974	662.359	677.063
Etten-Leur	418.275	421.492	430.849	440.414
Geertruidenberg	493.056	496.848	507.878	519.153
Gilze en Rijen	458.547	462.073	472.332	482.817
Goirle	272.482	274.578	280.674	286.905
Halderberge	626.411	631.229	645.242	659.566
Heusden	465.000	468.576	478.978	489.612
Hilvarenbeek	606.605	611.270	624.840	638.712
Loon op Zand	386.738	389.713	398.364	407.208
Moerdijk	1.680.144	1.693.066	1.730.652	1.769.073
Oisterwijk	696.172	701.527	717.101	733.020
Oosterhout	1.017.918	1.025.746	1.048.518	1.071.795
Roosendaal	1.227.468	1.236.908	1.264.368	1.292.437
Rucphen	381.171	384.102	392.629	401.346
Steenbergen	564.175	568.514	581.135	594.036
Tilburg	2.899.183	2.921.480	2.986.337	3.052.634
Waalwijk	764.629	770.509	787.615	805.100
Woensdrecht	385.494	388.459	397.083	405.898
Zundert	703.902	709.316	725.063	741.159
Totaal Gemeenten	20.362.342	20.518.949	20.974.470	21.440.103
Provincie	13.325.016	13.427.499	13.725.589	14.030.297
Totaal bijdrage	33.687.358	33.946.448	34.700.059	35.470.400

Baten en lasten per taakveld (Alle bedragen x € 1.000)	Taakvelden	Baten	Lasten
0.	Bestuur en ondersteuning	-	-
0.4	Bedrijfsvoering	456	10.664
0.5	Treasury	-	-
0.8	Overige baten en lasten	-	150
0.9	Vennootschapsbelasting	-	5
0.10	Mutaties reserves	-	-
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-
7.	Volksgezondheid en milieu	-	-
7.4	Milieubeheer	35.204	24.766
Saldo van baten en lasten op taakvelden		35.660	35.585

AB =	Algemeen Bestuur
DB =	Dagelijks Bestuur
AO =	Ambtelijk Overleg
MT =	Management Team
ATO =	Afdelingsteam Overleg
MD =	Management Development
SSiB =	Samen Sterk in Brabant
BRZO =	Bedrijf Risico Zware Ongevallen
GR =	Gemeenschappelijke Regeling
Burap =	Bestuursrapportage
Marap =	Maandrapportage
T1 (ect.) =	Termijnrapportages
OD =	Omgevingsdienst
RUD =	Regionale Uitvoeringsdienst
WP =	Werkprogramma
CT =	Collectieve Taken
VTH =	Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
VV =	Vergunningverlening
T&H =	Toezicht & Handhaving
P1 =	Wettelijke basistaken
P2 =	Verzoektaken
P3 =	Collectieve Taken
P4 =	Buiten Werkprogramma
BOR =	Besluit Omgevingsrecht
GUK =	Gemeenschappelijk Uitvoeringskader
FAG =	Financiële Adviesgroep
ROK =	Regionaal Operationeelkader
RUN =	Regionaal Uitvoeringsniveau
IOV =	Impuls Omgevingsveiligheid
OW =	Omgevingswet
IPO =	Interprovinciaal provinciaal overleg
BPO =	Brabants Programma Omgevingsveiligheid
3D =	3-Directeuren Overleg
OR =	Ondernemingsraad
GO =	Georganiseerd Overleg
PNB =	Provincie Noord-Brabant
AM =	Accountmanagement
TM =	Teammanagers
TB =	Technisch Beraad
HoO =	Huis op Orde
P&C =	Planning & Control
NIG =	Niet-inrichtinggebonden taken
MWB-norm =	Midden- en West-Brabant Norm
SBK =	Sociaal Beleidskader
VVGB =	Verklaring van geen Bedenkingen
LPF =	Level Playing Field
VTHKA =	Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving, Klachten, Advies
IB =	Inrichtingenbestand
WNT =	Wet Normering Topinkomens
BBV =	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BV =	Bedrijfsvoering
Wgr =	Wet Gemeenschappelijk Regeling
DVO =	Dienstverleningsovereenkomst
ODBN =	Omgevingsdienst Brabant Noord
ODZOB =	Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
ITV =	Intensieve Veehouderij