Bijlages

Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer - Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer
Specificatie bijdrage 2025
Gemeente P1 P2 P3 Totaal
Alphen-Chaam 366.323  108.504  48.130  522.958 
Altena 986.772  222.161  87.197  1.296.130 
Baarle-Nassau 422.922  89.318  42.342  554.581 
Bergen op Zoom 1.034.856  825.828  63.166  1.923.850 
Breda 1.895.390  846.534  148.375  2.890.299 
Dongen 402.341  132.749  39.103  574.193 
Drimmelen 468.742  276.691  68.560  813.992 
Etten-Leur 549.505  113.427  56.637  719.569 
Geertruidenberg 446.123   155.130  40.663  641.915 
Gilze en Rijen 417.938  136.220  54.864  609.022 
Goirle 248.352  66.263  28.701  343.316 
Halderberge 563.022  276.386  63.595  903.003 
Heusden 527.688  302.337  47.805  877.829 
Hilvarenbeek 522.116  255.102  52.649  829.867 
Loon op Zand 331.131  194.275  48.915  574.321
Moerdijk 1.315.972  763.443  85.536  2.164.951 
Oisterwijk 616.643  351.304  61.835  1.029.782 
Oosterhout 929.996  320.954  89.944  1.340.894 
Roosendaal 978.287  621.418  99.457  1.699.162 
Rucphen 354.447  144.999  42.510  541.956 
Steenbergen 497.364  196.535  58.112  752.011 
Tilburg 2.191.194   1.319.337  161.806  3.672.338  
Waalwijk 839.172  283.732  64.106  1.187.010 
Woensdrecht 341.229  175.314  35.094  551.637 
Zundert 621.909  320.150  76.895  1.018.955 
Totaal gemeenten 17.869.433   8.498.112   1.665.997   28.033.542  
         
Provincie 10.409.021 5.514.956 725.630 16.649.607
         
Totaal bijdrage 2025 28.278.454  14.013.068   2.391.626  44.683.149  

 

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer - Algemene toelichting bijlage 1

Algemene toelichtingen bijlage 1:

  • De bedragen zijn in beginsel gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde werkplannen voor 2024. Deze werkplannen zijn geïndexeerd op basis van het gemiddelde uurtarief 2025;
  • in de bedragen is rekening gehouden met de bijdragen voor bodemtaken (Wbb) en de bijdragen voor het project ‘Van inrichting naar MBA’ en het project ‘Energie - persoonsgebonden mobiliteit’;
  • in de bijdragen is rekening gehouden met de extra geraamde baten ter waarde van € 1,3 miljoen als gevolg van de formatieve uitbreiding zoals omschreven in paragraaf 4.6 'Financiële impact 2025 en later' in de Kaderbrief 2025 en in deze begroting in het hoofdstuk 'Beleidsbegroting'; 
  • de bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB (in totaliteit € 403.457). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB draagt derhalve deze vaste bijdrage af aan de collega-omgevingsdienst;
  • de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de 1e bestuursrapportage 2025 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door middel van een begrotingswijziging als daar aanleiding toe is.
Terug naar navigatie - Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer - Meerjarige bijdrage deelnemers

De bijdrage per deelnemer, met inbegrip van de formatieve uitbreiding zoals omschreven in paragraaf 4.6 'Financiële impact 2025 en later' in de Kaderbrief 2025, ziet er meerjarig als volgt uit:

Meerjarige bijdrage deelnemers
Gemeente 2025  2026  2027  2028 
Alphen-Chaam  522.958   544.713   564.758   585.541 
Altena  1.296.130   1.350.049   1.399.731   1.451.241 
Baarle-Nassau  554.581   577.652   598.909   620.949 
Bergen op Zoom  1.923.850   2.003.882   2.077.625   2.154.082 
Breda  2.890.299   3.010.535   3.121.323   3.236.188 
Dongen  574.193   598.079   620.089   642.908 
Drimmelen  813.992   847.854   879.055   911.405 
Etten-Leur  719.569   749.503   777.085   805.682 
Geertruidenberg  641.915   668.619   693.224   718.735 
Gilze en Rijen  609.022   634.357   657.702   681.905 
Goirle  343.316   357.598   370.757   384.401 
Halderberge  903.003   940.568   975.181   1.011.068 
Heusden  877.829   914.347   947.995   982.881 
Hilvarenbeek  829.867   864.389   896.199   929.179 
Loon op Zand  574.321   598.213   620.227   643.051 
Moerdijk  2.164.951   2.255.013   2.337.998   2.424.036 
Oisterwijk  1.029.782   1.072.621   1.112.093   1.153.018 
Oosterhout  1.340.894   1.396.675   1.448.073   1.501.362 
Roosendaal  1.699.162   1.769.847   1.834.978   1.902.505 
Rucphen  541.956   564.502   585.276   606.814 
Steenbergen  752.011   783.294   812.120   842.006 
Tilburg  3.672.338    3.825.107    3.965.871    4.111.815 
Waalwijk  1.187.010   1.236.390   1.281.889   1.329.062 
Woensdrecht  551.637   574.585   595.730   617.653 
Zundert  1.018.955   1.061.343   1.100.401   1.140.895 
Totaal gemeenten   28.033.542   29.199.737    30.274.287    31.388.381 
         
Provincie 16.649.607 17.342.231 17.980.425 18.642.104
         
Totaal bijdrage  44.683.149    46.541.968    48.254.712    50.030.485 

 

Bijlage 2. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage 2. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld - Bijlage 2. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld
Baten en lasten per taakveld (Alle bedragen x € 1000) Taakvelden     Baten Lasten
0. Bestuur en ondersteuning - -
0.4 Bedrijfsvoering - 13.724
0.5 Treasury 450 -
0.8 Overige baten en lasten - 150
0.9 Vennootschapsbelasting - 5
0.10 Mutaties reserves 218 -
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - -
7. Volksgezondheid en milieu - -
7.4 Milieubeheer 47.365 34.153
Saldo van baten en lasten op taakvelden   48.033 48.033

Bijlage 3. Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB

Lijst van veel gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - Bijlage 3. Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB - Lijst van veel gebruikte afkortingen
AB = Algemeen Bestuur
DB = Dagelijks Bestuur
AO = Ambtelijk Overleg
MT = Management Team
ATO = Afdelingsteam Overleg
MD = Management Development
SSiB = Samen Sterk in Brabant
BRZO = Bedrijf Risico Zware Ongevallen
GR = Gemeenschappelijke Regeling
Burap = Bestuursrapportage
Marap = Maandrapportage
T1 (ect.) = Termijnrapportages
OD = Omgevingsdienst
RUD = Regionale Uitvoeringsdienst
WP = Werkprogramma
CT = Collectieve Taken
VTH = Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
VV = Vergunningverlening
T&H = Toezicht & Handhaving
P1 = Wettelijke basistaken
P2 = Verzoektaken
P3 = Collectieve Taken
P4 = Buiten Werkprogramma
BOR = Besluit Omgevingsrecht
GUK = Gemeenschappelijk Uitvoeringskader
FAG = Financiële Adviesgroep
ROK = Regionaal Operationeelkader
RUN = Regionaal Uitvoeringsniveau
IOV = Impuls Omgevingsveiligheid
OW = Omgevingswet
IPO = Interprovinciaal provinciaal overleg
BPO = Brabants Programma Omgevingsveiligheid
3D = 3-Directeuren Overleg
OR = Ondernemingsraad
GO = Georganiseerd Overleg
PNB = Provincie Noord-Brabant
AM = Accountmanagement
TM = Teammanagers
TB = Technisch Beraad
HoO = Huis op Orde
P&C = Planning & Control
NIG = Niet-inrichtinggebonden taken
MWB-norm = Midden- en West-Brabant Norm
SBK = Sociaal Beleidskader
VVGB = Verklaring van geen Bedenkingen
LPF = Level Playing Field
VTHKA = Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving, Klachten, Advies
IB = Inrichtingenbestand
WNT = Wet Normering Topinkomens
BBV = Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BV = Bedrijfsvoering
Wgr = Wet Gemeenschappelijk Regeling
DVO = Dienstverleningsovereenkomst
ODBN = Omgevingsdienst Brabant Noord
ODZOB = Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
ITV = Intensieve Veehouderij