Bijlages

Specificatie bijdrage 2025
Gemeente	P1	P2	P3	Totaal
Alphen-Chaam	366.323	108.504	48.130	522.958
Altena	986.772	222.161	87.197	1.296.130
Baarle-Nassau	422.922	89.318	42.342	554.581
Bergen op Zoom	1.034.856	825.828	63.166	1.923.850
Breda	1.895.390	846.534	148.375	2.890.299
Dongen	402.341	132.749	39.103	574.193
Drimmelen	468.742	276.691	68.560	813.992
Etten-Leur	549.505	113.427	56.637	719.569
Geertruidenberg	446.123	155.130	40.663	641.915
Gilze en Rijen	417.938	136.220	54.864	609.022
Goirle	248.352	66.263	28.701	343.316
Halderberge	563.022	276.386	63.595	903.003
Heusden	527.688	302.337	47.805	877.829
Hilvarenbeek	522.116	255.102	52.649	829.867
Loon op Zand	331.131	194.275	48.915	574.321
Moerdijk	1.315.972	763.443	85.536	2.164.951
Oisterwijk	616.643	351.304	61.835	1.029.782
Oosterhout	929.996	320.954	89.944	1.340.894
Roosendaal	978.287	621.418	99.457	1.699.162
Rucphen	354.447	144.999	42.510	541.956
Steenbergen	497.364	196.535	58.112	752.011
Tilburg	2.191.194	1.319.337	161.806	3.672.338
Waalwijk	839.172	283.732	64.106	1.187.010
Woensdrecht	341.229	175.314	35.094	551.637
Zundert	621.909	320.150	76.895	1.018.955
Totaal gemeenten	17.869.433	8.498.112	1.665.997	28.033.542
Provincie	10.409.021	5.514.956	725.630	16.649.607
Totaal bijdrage 2025	28.278.454	14.013.068	2.391.626	44.683.149

 

Algemene toelichtingen bijlage 1:

• De bedragen zijn in beginsel gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde werkplannen voor 2024. Deze werkplannen zijn geïndexeerd op basis van het gemiddelde uurtarief 2025;
• in de bedragen is rekening gehouden met de bijdragen voor bodemtaken (Wbb) en de bijdragen voor het project ‘Van inrichting naar MBA’ en het project ‘Energie - persoonsgebonden mobiliteit’;
• in de bijdragen is rekening gehouden met de extra geraamde baten ter waarde van € 1,3 miljoen als gevolg van de formatieve uitbreiding zoals omschreven in paragraaf 4.6 'Financiële impact 2025 en later' in de Kaderbrief 2025 en in deze begroting in het hoofdstuk 'Beleidsbegroting'; 
• de bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB (in totaliteit € 403.457). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB draagt derhalve deze vaste bijdrage af aan de collega-omgevingsdienst;
• de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de 1e bestuursrapportage 2025 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door middel van een begrotingswijziging als daar aanleiding toe is.

De bijdrage per deelnemer, met inbegrip van de formatieve uitbreiding zoals omschreven in paragraaf 4.6 'Financiële impact 2025 en later' in de Kaderbrief 2025, ziet er meerjarig als volgt uit:

Meerjarige bijdrage deelnemers
Gemeente	2025	2026	2027	2028
Alphen-Chaam	522.958	544.713	564.758	585.541
Altena	1.296.130	1.350.049	1.399.731	1.451.241
Baarle-Nassau	554.581	577.652	598.909	620.949
Bergen op Zoom	1.923.850	2.003.882	2.077.625	2.154.082
Breda	2.890.299	3.010.535	3.121.323	3.236.188
Dongen	574.193	598.079	620.089	642.908
Drimmelen	813.992	847.854	879.055	911.405
Etten-Leur	719.569	749.503	777.085	805.682
Geertruidenberg	641.915	668.619	693.224	718.735
Gilze en Rijen	609.022	634.357	657.702	681.905
Goirle	343.316	357.598	370.757	384.401
Halderberge	903.003	940.568	975.181	1.011.068
Heusden	877.829	914.347	947.995	982.881
Hilvarenbeek	829.867	864.389	896.199	929.179
Loon op Zand	574.321	598.213	620.227	643.051
Moerdijk	2.164.951	2.255.013	2.337.998	2.424.036
Oisterwijk	1.029.782	1.072.621	1.112.093	1.153.018
Oosterhout	1.340.894	1.396.675	1.448.073	1.501.362
Roosendaal	1.699.162	1.769.847	1.834.978	1.902.505
Rucphen	541.956	564.502	585.276	606.814
Steenbergen	752.011	783.294	812.120	842.006
Tilburg	3.672.338	3.825.107	3.965.871	4.111.815
Waalwijk	1.187.010	1.236.390	1.281.889	1.329.062
Woensdrecht	551.637	574.585	595.730	617.653
Zundert	1.018.955	1.061.343	1.100.401	1.140.895
Totaal gemeenten	28.033.542	29.199.737	30.274.287	31.388.381
Provincie	16.649.607	17.342.231	17.980.425	18.642.104
Totaal bijdrage	44.683.149	46.541.968	48.254.712	50.030.485

 

Baten en lasten per taakveld (Alle bedragen x € 1000)	Taakvelden	Baten	Lasten
0.	Bestuur en ondersteuning	-	-
0.4	Bedrijfsvoering	-	13.724
0.5	Treasury	450	-
0.8	Overige baten en lasten	-	150
0.9	Vennootschapsbelasting	-	5
0.10	Mutaties reserves	218	-
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-
7.	Volksgezondheid en milieu	-	-
7.4	Milieubeheer	47.365	34.153
Saldo van baten en lasten op taakvelden		48.033	48.033

AB =	Algemeen Bestuur
DB =	Dagelijks Bestuur
AO =	Ambtelijk Overleg
MT =	Management Team
ATO =	Afdelingsteam Overleg
MD =	Management Development
SSiB =	Samen Sterk in Brabant
BRZO =	Bedrijf Risico Zware Ongevallen
GR =	Gemeenschappelijke Regeling
Burap =	Bestuursrapportage
Marap =	Maandrapportage
T1 (ect.) =	Termijnrapportages
OD =	Omgevingsdienst
RUD =	Regionale Uitvoeringsdienst
WP =	Werkprogramma
CT =	Collectieve Taken
VTH =	Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
VV =	Vergunningverlening
T&H =	Toezicht & Handhaving
P1 =	Wettelijke basistaken
P2 =	Verzoektaken
P3 =	Collectieve Taken
P4 =	Buiten Werkprogramma
BOR =	Besluit Omgevingsrecht
GUK =	Gemeenschappelijk Uitvoeringskader
FAG =	Financiële Adviesgroep
ROK =	Regionaal Operationeelkader
RUN =	Regionaal Uitvoeringsniveau
IOV =	Impuls Omgevingsveiligheid
OW =	Omgevingswet
IPO =	Interprovinciaal provinciaal overleg
BPO =	Brabants Programma Omgevingsveiligheid
3D =	3-Directeuren Overleg
OR =	Ondernemingsraad
GO =	Georganiseerd Overleg
PNB =	Provincie Noord-Brabant
AM =	Accountmanagement
TM =	Teammanagers
TB =	Technisch Beraad
HoO =	Huis op Orde
P&C =	Planning & Control
NIG =	Niet-inrichtinggebonden taken
MWB-norm =	Midden- en West-Brabant Norm
SBK =	Sociaal Beleidskader
VVGB =	Verklaring van geen Bedenkingen
LPF =	Level Playing Field
VTHKA =	Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving, Klachten, Advies
IB =	Inrichtingenbestand
WNT =	Wet Normering Topinkomens
BBV =	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BV =	Bedrijfsvoering
Wgr =	Wet Gemeenschappelijk Regeling
DVO =	Dienstverleningsovereenkomst
ODBN =	Omgevingsdienst Brabant Noord
ODZOB =	Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
ITV =	Intensieve Veehouderij